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綜合辦內審檢查提綱

來源:ISO9001認證 作者:ISO9001認證 發布時間:2017-05-18 查看次數:4576

文件下載:綜合辦內審檢查提綱.doc

6.1應對風險和機遇的措施
查:綜合辦辨識的經營風險及相應的措施有哪些?這些措施是否有效?
6.2質量目標及其實現的策劃
查:1.綜合辦質量目標分解及考核?
問:2.所策劃的管理方案,是否得到了實施,在實現目標過程中是否起到了預期的作用?
7.1.2人員
問:1.公司的人員配置方案是否得到了批準?
問:2.是否存在配置空缺,采取了哪些措施?
7.1.6組織的知識
問:1.公司目前需要管理的知識有哪些?
問:2.公司的知識管理是新的要求,請描述是如何分擔收集和管理知識的職責的?
查:3.知識歸檔記錄、員工培訓記錄?
7.2能力
查:1.公司重要崗位的能力要求(崗位能力說明、招聘要求等文件)?
查:2.重要崗位的能力初始評價、周期性評價、考核記錄?
7.3意識
問:1.在新員工招聘過程中,采取了哪些措施來評價應聘者是否具備必要的質量、安全和服務意識?在日常工作中如何評價?
問:2.公司策劃了哪些活動,來強化員工的質量、安全和服務意識?查活動記錄,這些活動是否有效?
7.5形成文件的信息
查:1.公司有效文件清單、外來文件清單、體系運行記錄清單,各抽三份,驗證這些文件記錄的審批、時效、發放、修訂、標識、保存、內容等管理狀態?
問:2.各部門、子/分公司的文件記錄管理要求?如何掌握這些信息?
9.1.2顧客滿意
問:1.顧客滿意信息收集的方式?如何形成整個公司的顧客滿意度分值?
查:2.最近一期顧客滿意調查、匯總、分析報告?是否符合質量目標要求?
10.2不合格和糾正措施
問:1.綜合辦被授權處理哪幾類不合格?
查:2.不合格調查、糾正措施記錄?(不同類型的各抽二份)是否驗證糾正措施的有效性

更多下載:
總經理室內審檢查提綱   
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