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下屬公司內審檢查提綱

來源:ISO9001認證 作者:ISO9001認證 發布時間:2017-05-18 查看次數:4085

文件下載:下屬公司內審檢查提綱.doc

某物流企業對下屬子公司、分公司的內審檢查提綱(僅供參考):
4.1理解組織及其環境
問:1.是否全部執行總部質量管理體系要求?哪些要求不適用或感到有困難?
問:2.本地經營環境中有哪些特殊要求與總部不同?如何應對?
問:3.是否接受過本地相關方現場檢查、執法檢查?結果如何?是否向總部匯報
4.2理解相關方的需求和期望
問:1.子/分公司是否建立自己的管理體系?發布了哪些自有文件和制度?這些文件和制度是否符合總部關于下屬公司的管理要求?查:自有文件和記錄表式
問:2.有哪些重要相關方的需求和期望是明確的?優先次序;如何考慮這些相關方之間的利益矛盾?
4.4質量管理體系及其過程
問:1.子/分公司認為的重要過程有哪些?查:這些過程的管理、控制要求?
問:2.總公司體系文件中哪些關于過程的控制要求的文件必須執行?
5.3組織的崗位、職責和權限
查:子/分公司的崗位設置、職責和權限分配,是否符合總部要求?質量職責是否清晰、明確?
6.1應對風險和機遇的措施
查:子/分公司識別風險的結果和應對措施、方案?
6.2質量目標及其實現的策劃
查:1.子/分公司質量目標、指標和管理方案
查:2.統計和分析、跟蹤和考核記錄?
7.1.2人員
查:子/分公司的人員配置計劃,是否經總部批準?缺崗如何處理?
7.1.3基礎設施
查:1.場地租賃協議、場地管理要求、場地檢查記錄?
查:2.重要設備(車輛、重要附件、特種設備、監視和測量設施)臺帳,以及維保和管理記錄?
7.1.4過程運行環境
看:現場運營環境(停車場、行駛路線、倉庫、辦公區域等)現狀是否滿足管理規定?
7.4溝通
問:1.哪些信息必須向相關方(總部、當地政府等)溝通?查溝通記錄
問:2.哪些質量信息、訂單信息、顧客信息在內部形成了溝通的控制要求?查閱相關記錄
7.5形成文件的信息
查:1.外來文件控制清單、有效文件清單、有效記錄清單,各抽查三份,關注其時效性、有效性?
查:2.自有文件和記錄的審批記錄?
8.1運行的策劃和控制
問:1.子/分公司主營業務的運營策劃有哪些流程和管控要求?
查:2.流程圖和管控文件如制度、運行準則、監視和測量要求、驗收防行準則、外包管理要求等成文信息
8.2產品和服務的要求
問:1.合同、訂單的委托過程以及合同評審的策劃安排?評審哪些內容、評審時機、授權(價格、服務承諾、長期協議等)、業務公章管理
查:2.合同臺帳,合同評審記錄?抽查三份合同
8.4外部提供的過程、產品和服務的控制 
查:1.外包方檔案資料,是否符合總部管理要求?
查:2.合同履行記錄,核實外包方是否全部按體系要求管理?
8.5.1生產和服務提供的控制
8.5.3顧客或外部供方的財產
8.5.4防護
8.5.5交付后的活動
8.6產品和服務的放行
抽查二個項目的檔案:1.受理、策劃、審批、調度、驗車、過程控制和監視、裝卸和交接、驗收、產品防護、安全運營、顧客滿意等整個過程記錄;
查:2.與此二個項目有關的車輛、特種設備、人員資質合格證書
問:3.哪些產品有特殊防護要求,如何確保達到要求?
8.5.2標識和可追溯性
問:1.產品和服務的標識方法,和可追溯能力?
查:2.模擬追溯,從顧客滿意往前,最終查到車況、司乘人員、合同受理等?
看:3.現場觀察標識狀態?
8.5.6更改控制
問:如何處理顧客要求變更或我方安排的變更?如何最大限度保護各方利益?
8.7不合格輸出的控制
問:當驗車、出廠檢查、違反設計路線、交付時出現不合格,或顧客投訴時反映的不合格(如貨物損壞),子/分公司如何評審、處置?抽查二份不合格處置記錄
9.1.1(監視、測量、分析和評價)總則 
問:1.子/分公司哪些重要過程(如路線、場地、設備等)安排了監視和測量,并證實監視和測量的有效狀態?
問:2.哪些體系運行數據需形成報表上報?
9.1.2顧客滿意
問:1.如何收集顧客滿意信息?
查:2.顧客滿意調查和分析記錄?
9.3管理評審
問:上次管理評審提出的管理要求和改進要求是否有效實施?
問:下次管理評審,子/分公司是否已作準備?總結和改進的建議
10.3持續改進
問:1.近一年來相關方(總部、政府、顧客等)要求采取的改進要求有哪些案例,整改過程是否形成記錄?
查:2.上次內審不符合、近一年安全檢查不符合的整改有效性驗證?
另:
問:1.子/分公司年度經營指標實現情況?是否碰到困難、風險和機遇,如何應對?
問:2.近一年發生了哪些重要的事故、事件,是如何處理的,結果如何,是否已經向總經理匯報?
問:3.子/分公司對總部質量管理體系建設的建議?

更多下載:
總經理室內審檢查提綱   
綜合辦內審檢查提綱   
下屬公司內審檢查提綱   
管理者代表檢查提綱   
財務部檢查提綱   
安全環保部檢查提綱   

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