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按質量管理體系過程審核的一些建議

來源:北航體系認證網 作者:北航體系認證網 發布時間:2016-04-28 查看次數:5456

    國家認可委、認證機構總部、相關審核技術部門、論壇均建議審核組按過程方法對受審核方(以下簡稱為企業)實施認證審核,本人的體會和建議如下:

    1.所謂過程審核,關注的是過程,而非標準要素在部門間的分布;在小型、項目型企業以及多體系審核時更為便利有效。

    2.所謂過程審核,審核計劃通常可以分為二條線:一條為管理活動的審核,可以以組織結構圖和職能分配表來策劃審核途徑,監督和再認證可以適當減少審核標準要素和抽樣數量;一條是企業的業務流程,按業務的研發、質量策劃、市場、經營、采購外協、交付以及售后等主過程展開,除了關注主過程的細節(如目標、顧客要求等的實現,運行準則的遵守等),展開過程中還需要兼顧輔助過程的能力和業績(如車間員工的培訓,可在審核計劃中明確或審核過程中由審核員機動掌握),監督和再認證可以減少抽樣量和深度。也就是說,審核計劃中,可以標明管理層的標準條款和明確運營部門的審核途徑(按業務流程審核哪些主過程或輔助過程,必要時可以采用追溯的方法倒過來審核)。在標注運營部門的審核活動時,可以標明審核策劃的相關條款,以便于相關方更好地理解。

    3.在審核記錄中,管理活動可以按“目標、責任、要求、結果”以及“過程策劃、計劃、是否展開、展開的效果、相關問題及解決、改進”的思路針對條款記錄審核過程、審核證據、審核發現;企業的業務活動可以適當地拆分為幾個“階段”、“過程”、“流程”或“工序”(以下統稱為子過程,審核過程中審核員可以再適當地細分并關注各接口),然后記錄每個子過程的要求、風險、批準、準則、運行、監督和測量、不符合及改進(PDCA)等證據,可以適當涉及這些子過程的過程目標、資源、人員、文件、內部溝通等相關的輔助管理活動。

    4.過程審核關注的重點,應該是顧客要求、訂單要求、法定要求等在整個企業里如何實現。源頭是目標指標和合規性,結尾是有效性和效率。末次會議時,審核組可以向企業交流目標指標、合規性以及有效性、效率方面的問題。站在顧客、審核委托方的角度看問題。

    5.采取過程審核方法的約束條件:1)審核過程需要企業各部門的深度配合,在過程審核中可以調動更多的資源參與審核,這首先應該考慮企業的意見,爭取最高管理層的支持;2)企業已經建立基礎的目標管理(符合實際的)和流程管理;3)審核組需提前做好充分地準備,獲得足夠的資料,對企業的體系、運營有較為全面的了解,才能排好符合企業實際的審核計劃,如新產品、工藝、顧客、合同、風險點、關鍵過程、重要的供應商和外協狀況等;4)審核過程需要審核組內部充分地溝通,特別是對管理活動的相互印證,必要時應調整審核進度和途徑。

    以上建議和方法,可以在最高管理層支持的前提下適用于內審。
    歡迎各界朋友拍磚,拍磚QQ:88121533.

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