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軍隊采購審計應把握好十個環節(1)

來源:ISO9001認證 作者:ISO9001認證 發布時間:2019-05-29 查看次數:220

一、對內控制度的審計

健全的內控制度是軍隊采購實施的重要保障,一個健全有效的內控體系,必須要相互制約,有效控制。即“計劃、采購、支付”是否相互分離、是否相互制約。因此,在對采購制度審計時采購管理體制是否健全,內部外事項和偏離事項是否能及時采取應對措施加以控制和補救。

二、采購計劃的審計

以軍隊采購目錄為切入點,對納入采購目錄的項目,主要審查采購計劃編制是否考慮所采購產品、服務的技術問題和其他有關信息,并經過專家對采購產品和服務的成本進行了估位的需求;庫存物資是否列入采購計劃;采購計劃是否按照規定進行報送審批,下達是否及時;采購計劃執行是否按要求的項目、數量、質量和時間如期完成。

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